依据长春市财政局《关于编制2016年部门预算的通知》精神的有关规定，结合我单位工作实际，编制2016年度部门预算。现就有关情况说明如下：

       一、 基本情况
      （一）机构职能

      长春市民主党派机关服务中心成立于一九九八年二月，根据长编[2007]109号文件规定我单位按相当于正处级单位规格待遇进行管理。主要职责是：负责长春市民主党派机关办公楼各项设施的管理、维修及各民主党派协商确定的后勤服务等相关工作，为各民主党派的参政议政工作提供良好的办公环境以及做好服务保障工作，为长春市的经济发展做出应有的贡献。

      （二）人员编制

      长春市民主党派机关服务中心，现有人员编制数6人。在职实有人数6人，其中主任1人、职员2人，专技1人，工勤2人。

      （三）内设机构

      长春市民主党派机关服务中心内设机构1个。

      （四）车辆及办公用房情况

      机关车辆编制1台，实有2台。共有土地面积10421平方米，办公楼建筑面积6575平方米，其中，有大小会议室3个，多功能厅1个，职工食堂1个。其他房屋均由市民革、市民盟、市民建、市民进、市农工党、市九三学社、市侨联、市台联、市黄埔同学会办公使用。

      （五）单位固定资产情况

      2015年年未固定资产原值为217.24万元,其中在用固定资产原值为217.24万元。

      （六）2016年主要工作目标

      为使各民主党派更好地完成参政议政和招商引资等工作，我单位积极做好楼内各项设施的管理与维修，楼外院内及周围环境的维护与绿化。做好与上级主管单位、各民主党派以及本其他相关业务单位的协调工作，为各民主党派召开各类会议和开展各种活动提供完好的活动场所以及高质量的后勤服务。

      二、             收入预算说明

    结合我单位实际情况,2016年我单位财政拨款收入预算批复数为204.28 万元，上年结转结余12.42万元，2016年财政预算拨款总收入为216.7万元。

      三、             支出预算说明

      2016年支出预算216.7万元，具体包括：

      1、工资福利性支出43.63万元。

      2、商品和服务性支出21.03万元。

      3、对个人和家庭补助支出8.74万元。

      4、项目支出143.26万元。

  

 

 

 

长春市民主党派机关服务中心

2016年3月

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